一、湖北幼儿师范高等专科学校概况

   （一）主要职责 

    湖北幼儿师范高等专科学校(前身为湖北省实验幼儿师范学校)是新中国最早独立建制幼师学校。2013年上半年经省政府批准、教育部备案，升为全日制普通高等专科学校，直属湖北省教育厅领导，主要职能为培养学前教育师资力量和承担全省在职幼儿教师培训任务，是湖北省唯一专门培养幼教人才的师范类高校。

   （二）部门预算单位构成

    2021年我校办事机构共31个，其中党政管理机构16个，分别为学校办公室（党委办公室、校长办公室）、党委组织部（党校）、党委宣传部（统战部）、纪委办公室、人事处（离退休工作处）、教务处（信息中心）、教学督导办公室、学工处（校团委）、招生就业处、培训处（湖北省幼儿教师培训中心）、自学考试办公室、科研与对外交流处（学报编辑部）、财务处、资产管理处、基建办公室、安全保卫处（武装部）；群团机构2个，分别为校团委（学工处）、工会；直属机构5个，分别为图书馆、后勤保障处、科技开发公司、附属幼儿园、心理健康中心；教学单位8个，分别为学前教育系、基础课部、外语系、音乐系、舞蹈系、美术系、汤逊湖校区、思政课部；与上年一致。 

    二、2021年部门预算编制情况

   （一）部门预算收支情况

    2021年部门预算收入19,688.35万元。其中：财政拨款收入11,248.34万元，占预算收入的57.13%；事业收入8,109.01万元，占预算收入41.19%；动用事业基金331万元，占预算收入的1.68%。

    2021年部门预算支出19,688.35万元。其中：基本支出10,870.33万元，占总支出的55.21%；项目支出8,818.02万元，占总支出的44.79%。按支出功能分类：教育18,728.16万元，占总支出的95.12%；社会保障和就业487.71万元，占总支出的2.48%；医疗卫生124.46万元，占总支出的0.63%；债务付息支出348.02万元，占总支出的1.77%。

   （二）预算收支安排及增减变化情况说明

    1.收支预算安排情况

    2021年部门预算收入总额19,688.35万元，比上年增2,850.77万元，增幅16.93%，增加的预算收入为中商集团归还我校老校区处置尾款及使用以前年度国库结余资金等；其中：财政拨款收入11,248.34万元，比上年增3,422.82万元，增幅43.74%，主要为资产收益拨款;事业收入8,109.01万元，比上年增647.95 万元，增幅8.68%；上年结余（转）0万元，比上年减1,000万元，降幅100%,主要原因是由于2020年预算执行率极高，2021年初无上年结余（转）金额；动用事业基金331万元，增加331万元。

    2021年部门预算支出总额19,688.35万元，比上年增2,850.77万元，增幅16.93%，增加的预算收入为中商集团归还我校老校区处置尾款及使用以前年度国库结余资金等；其中：基本支出10,870.33万元，比上年增312.27万元，增幅2.96%；项目支出8,818.02万元，比上年增2,538.50万元，增幅40.43%,主要原因是高校基本建设项目增加。

    2.财政拨款收支预算安排情况

    2021年财政拨款收入总额11,248.34万元，比上年增3,422.82万元。其中：本年收入10,900.32万元，比上年增3,310.32万元；上年结转0万元，比上年减1,000万元; 政府性基金预算财政拨款348.02万元，比上年增加112.5万元。

    2021年部门预算一般公共预算财政拨款支出总额10,900.32万元，比上年增3,310.32万元。其中：基本支出6,525.32万元，比上年减170.68万元，减幅2.55%；项目支出4,375万元，比上年增3,511万元,增幅406.37%,主要是增加高校债务还本付息和学生公寓基建项目。

    3.机关运行经费安排及增减变化情况说明

    2021年部门安排机关运行经费3,142.73万元，比上年减19.93万元。其中：办公费50.40万元、水电费400万元，邮电费28.20万元，物业管理费282万元，劳务费258.40万元，委托业务费536.3，其他交通费用38万元，公务用车运行维护费17.92万元，差旅费223.10万元，会议费9.50万元，培训费168万元，公务接待费9.50万元，因公出国（境）9.5万元，工会会费129元，福利费0万元，印刷费73.37万元，资本性支出20万元，其他商品服务支出588.50万元（含培训处国培省培资金35万元，政府采购项目质保金200万元，自考合作办学管理费145.72万元,综合维稳金及附加费等207.78万元）。主要增减变化及原因:水电费增50万元，其他商品服务支出增79.91万元，工会会费增29万元，邮电费增8.5万元，印刷费增4.62万元等，办公费减9万元，劳务费减49.4万元，其他交通费用减2万元，公务用车运行维护费减0.94万元，会议费减0.5万元，国培省培项目支出减245万元，公务接待费减0.5万元。

    4.“三公经费”安排及增减变化情况说明

    2021年财政拨款“三公”经费0万元，比上年增（减）0万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增（降）幅0%；公务接待费0万元，比上年增（降）幅0%；公车用车购置及运行费0万元，比上年增（降）幅0%。

    5.政府采购预算安排及增减变化情况说明

    2021年单位预算共安排政府采购预算3,580万元，比上年增幅383.95%,主要增（减）变化及原因:商品和服务支出政府采购金额580万元减139.4万元（物业管理服务费增30万元、国培省培住宿服务费减182万元、通行车等车辆服务费增12.6万元）；资本性支出项目政府采购金额增2,979.65 万元，用于学生公寓等教育用房施工建设。

    三、 国有资产占用情况及政府债务情况

    截止2020年12月31日，我校共有房屋建筑物面积14.27万平方米，公务用车3辆，固定资产43099.55万元，无形资产11314.69万元；地方政府债券借款8000万元,主要用于校内基础建设。

    四、预算绩效目标 

    2021年，是学校十四五规划开局之年，也是学校发展取得重大突破的关键之年。根据规划安排，今年学校将重点开展以下几个方面的工作：一是积极筹措资金，推进学校基本建设工作，不断改善办学条件：力争建成学生艺术中心、完成新建学生公寓和教师租赁房主体工程、启动学生公寓配套工程、完成汤逊湖校舍维修改造工程、学校围墙改建工程；推进实训楼建设前期准备工作、实习实训基地建设项目的立项审批。二是牢牢抓住“办学质量是学校发展的生命线”不放，发挥特色优势，加强内涵建设，进一步提高人才培养质量：加大专业建设力度，重点推进学前教育专业师范专业认证工作；增强激励力度，修订人事绩效分配制度；培养教师队伍，继续完善青年教师培训制度，选拔和培养一批专业带头人和中青年教学科研骨干;优化教务管理系统，提高教务信息化管理水平；大力拓展实习实训基地，加强实践教学；加大对学前教育专业的硬软件建设投入，做大做强学前教育专业，创建“品牌专业”；完善以绩效为杠杆的激励机制，最大限度地调动教职工投身学校建设发展的主动性和能动性。三是着眼学校“品牌”效应，做好招生就业、培训、继续教育和幼儿园教育工作。四是加强学生管理工作，创建平安、文明校园;大力开展法制、安全教育工作；做好学生心理健康的普查和教育工作，建立健全学生心理档案；不断丰富校园文化内涵，积极营造丰富多彩的校园文化氛围，做好学校图书馆、档案室的服务工作；加强学生工作队伍建设，进一步做好班主任（辅导员）的培训与管理工作,严格按照国家资助政策，规范和完善学校学生资助工作。五是加强银校合作，全面加快信息化校园的建设步伐；六是不断深化改革，进一步强化学校治理结构与治理能力建设，办社会满意的幼儿师范学校；七是加强党的建设和精神文明创建工作，力争在党的基层组织建设和精神文明创建中再创佳绩。

    （一）2021年整体绩效目标